郧西县妇幼保健院2019年部门决算公开
第一部分
第一部分
郧西县妇幼保健院概况
郧西县妇幼保健院成立于1977年，是政府举办的全额拨款公共卫生事业单位，主要为全县妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治服务等医疗保健服务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作；受县委县政府、县卫生健康局委托承担全县妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术指导工作；承担上级交办的其他工作任务。现有在岗职工282人，其中：财政全额拨款54名，自收自支人数30名，编外、聘用及临时工198名。退休职工48名。
第二部分
郧西县妇幼保健院2019年部门决算表
第三部分
郧西县妇幼保健院2019年部门决算情况说明
郧西县妇幼保健院2019年部门决算表
| 附件1 | |||||
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门： | 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1416.07 | 一、一般公共服务支出 | 17 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 18 | ||
| 三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 19 | ||
| 四、事业收入 | 4 | 3947.26 | 四、公共安全支出 | 20 | |
| 五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 21 | ||
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 22 | 5.00 | |
| 七、其他收入 | 7 | 七、社会保障和就业支出 | 23 | 95.01 | |
| 8 | 八、卫生健康支出 | 24 | 5169.04 | ||
| 9 | 九、城乡社区支出 | 25 | 70.00 | ||
| 10 | 26 | ||||
| 11 | 27 | ||||
| 本年收入合计 | 12 | 5433.32 | 本年支出合计 | 28 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 13 | 结余分配 | 29 | ||
| 年初结转和结余 | 14 | 365.20 | 年末结转和结余 | 30 | 459.48 |
| 15 | 31 | ||||
| 总计 | 16 | 5,798.53 | 总计 | 32 | 5,798.53 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | |||||||||
| 公开02表 | |||||||||
| 部门： | 单位：万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 5,433.32 | 1,486.07 | 0.00 | 3,947.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20604 | 技术研究与开发 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 93.48 | 93.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080108 | 信息化建设 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 80.18 | 80.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.08 | 79.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 11.58 | 11.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11.58 | 11.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,264.84 | 1,317.59 | 0.00 | 3,947.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21002 | 公立医院 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 5,072.02 | 1,124.77 | 0.00 | 3,947.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 4,415.85 | 468.59 | 0.00 | 3,947.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 389.18 | 389.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 267.00 | 267.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.54 | 14.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.54 | 14.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 108.28 | 108.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 108.28 | 108.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
| 支出决算表 | ||||||||
| 公开03表 | ||||||||
| 部门： | 单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 5,339.05 | 4,426.68 | 912.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20604 | 技术研究与开发 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 93.29 | 93.29 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.72 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080108 | 信息化建设 | 1.72 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 81.71 | 81.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.71 | 81.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 11.58 | 11.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11.58 | 11.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,169.04 | 4,333.39 | 835.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100101 | 行政运行 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21002 | 公立医院 | 34.70 | 0.00 | 34.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 34.70 | 0.00 | 34.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 4,821.52 | 4,213.85 | 607.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 4,413.85 | 4,213.85 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 55.97 | 0.00 | 55.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 351.70 | 0.00 | 351.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.54 | 14.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.54 | 14.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 108.28 | 105.00 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 108.28 | 105.00 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门： | 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,416.07 | 一、一般公共服务支出 | 16 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 70.00 | 二、外交支出 | 17 | |||
| 3 | 三、国防支出 | 18 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 19 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 20 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 21 | 5.00 | 5.00 | |||
| 7 | 七、社会保障和就业支出 | 22 | 95.01 | 95.01 | |||
| 8 | 八、卫生健康支出 | 23 | 1,221.78 | 1,221.78 | |||
| 9 | 九、城乡社区支出 | 24 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | ||
| 本年收入合计 | 10 | 1,486.07 | 本年支出合计 | 25 | 1,391.80 | 1,321.80 | 70.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 11 | 365.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 26 | 459.48 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 12 | 365.20 | 27 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 13 | 0.00 | 28 | ||||
| 14 | 0.00 | 29 | |||||
| 总计 | 15 | 1,851.27 | 总计 | 30 | 1,851.27 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
| 公开05表 | |||||
| 部门： | 单位：万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 1,321.80 | 479.42 | 842.37 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 93.29 | 93.29 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 81.71 | 81.71 | ||
| 208505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.71 | 81.71 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.09 | 1.09 | ||
| 20808 | 抚恤 | 11.58 | 11.58 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11.58 | 11.58 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 386.13 | 386.13 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 266.59 | 266.59 | ||
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 266.59 | 266.59 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.54 | 14.54 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.54 | 14.54 | ||
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 105.00 | 105.00 | ||
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 105.00 | 105.00 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | ||
| 20604 | 技术研究与开发 | 5.00 | 5.00 | ||
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 5.00 | 5.00 | ||
| 2060499 | 叶酸补服项目 | 5.00 | 5.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.72 | 1.72 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.72 | 1.72 | ||
| 2080107 | 信息化建设 | 1.72 | 1.72 | ||
| 2080108 | 医保接口改造项目 | 1.72 | 1.72 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 835.65 | 835.65 | ||
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 190.00 | 190.00 | ||
| 2100100 | 行政运行 | 150.00 | 150.00 | ||
| 2100101 | 两类单位医改补助项目 | 150.00 | 150.00 | ||
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 40.00 | 40.00 | ||
| 2100102 | 基本公共卫生项目 | 40.00 | 40.00 | ||
| 21002 | 公立医院 | 34.70 | 34.70 | ||
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 34.70 | 34.70 | ||
| 2100299 | 公立医院改革补助项目 | 34.70 | 34.70 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 607.67 | 607.67 | ||
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 200.00 | 200.00 | ||
| 2100404 | 医疗保障与能力提升补助项目 | 200.00 | 200.00 | ||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 55.97 | 55.97 | ||
| 2100408 | 基本公共卫生项目 | 55.97 | 55.97 | ||
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 351.70 | 351.70 | ||
| 2100409 | 重大公共卫生项目 | 351.70 | 351.70 | ||
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 3.28 | 3.28 | ||
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 3.28 | 3.28 | ||
| 2109901 | 城乡医保接口改造项目 | 3.28 | 3.28 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门： | 单位：万元 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 464.668399 | 302 | 商品和服务支出 | 2.08 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 239.5924 | 30201 | 办公费 | 30701 | 国内债务付息 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | |||
| 30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | |||
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 105 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.08368 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
| 30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.54 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | |||
| 30113 | 住房公积金 | 24.92 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31010 | 安置补助 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.532319 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.67543 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
| 30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
| 30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 11.5815 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
| 30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 2.08 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
| 30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.09393 | 30239 | 其他交通费用 | ||||
| 30240 | 税金及附加费用 | |||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
| 人员经费合计 | 477.343829 | 公用经费合计 | 2.08 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门： | 单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 公开08表 | ||||||||
| 部门： | 单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 0 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||
第三部分
郧西县妇幼保健院2019年部门决算情况说明
一、关于“三公”经费支出说明
我单位2019年无财政拨款“三公”经费。
二、关于机关运行经费支出说明
妇保院 2019 年度事业单位运行经费支出 5798.53万元其中：
（一）人员经费2121.68万元，包括：工资福利支出2104.77万元，其中基本工资698.24万元，绩效工资769.36万元，养老保险364.84万元，医疗保险34.61万元，其他社会保障缴费17.62万元，住房公积金220.05万元，其他工资福利支出1.53万元；对个人和家庭的补助15.38万元。
（二）公用经费1893.21万元，包括：商品服务支出1893.21万元，其中：办公费9万元，印刷费16.25万元，手续费33.34万元，水费4.95万元，电费115.36万元，邮电费5.2万元，差旅费8.72万元，维修费74.09万元，租赁费10.41，会议费1.42万元，培训费10.6万元，公务招待费8.92万元，专用材料费1120.56万元，劳务费109.08万元，委托业务费199.89万元，工会经费41.08万元，公务用车运行维护费1.95万元，其他交通费6.72万元，税金及附加费用2.48万元，其他商品服务支出113.17万元，其他资本性支出0万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，其他支出0万元。
（三）资本性支出411.81万元，主要用于专业设备购置。
2019年度事业单位运行经费支出比年初预算数比年初预算数减少1830.67万元，降低31.1%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少， 郧西县妇幼保健院传染病大楼建设项目暂未施实。
三、关于政府采购支出说明
本单位 2019 年度政府采购支出总额 411.81万元，其中：政府采购货物支出 333.24万元、政府采购工程支出 78.57 万元。
四、关于国有资产占用情况说明
国有资产占有情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，妇保院共有车辆4 辆，其中，公务用车1辆、特种专业技术用车 3辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。
五、关于2019年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金661.18万元，占一般公共预算项目支出总额的70.62％。2019年科学技术支出项目（叶酸增补）绩效：通过多次督导、培训，县、乡、村各机构能够按要求规范药品发放、随访，叶酸服用规律性不断提高。 共发放叶酸2639人，服用率达100%，依从率86 %。
卫生健康项目绩效（公共卫生服务项目）： （一）孕产妇健康管理质量进一步提高。县、乡、村统一使用《孕产妇保健管理登记册》和《母子健康手册》。建立常居和流动孕产妇动态信息，及时掌握孕情变化。严格落实孕产妇首诊负责制，实行孕产妇五色管理，建立妊娠风险筛查、评估登记、报告、管理制度，各乡镇每月报送妊娠风险为“黄色”及以上的高危孕产妇信息并落实专案管理。孕期建册率、早孕检查率、产后访视率大幅度提高。辖区机构内活产3065人，早孕检查率85%，高危孕产妇管理率100%，住院分娩率100%，产后访视率85.4 %。
（二）0-6岁儿童健康管理质量显著提高。各乡镇、村卫生室统一建立了0-6岁儿童健康服务台账，把0-6岁儿童健康管理与预防接种、儿童营养包发放等工作相结合，定期督促辖区内儿童接受保健服务，0-6岁儿童健康管理覆盖率、0-36月儿童中医药健康管理率、新生儿访视率明显提高。全县0-6岁儿童30584人，健康管理率87%，新生儿访视率86%。
（三）基本避孕服务逐步规范。全面推进药具“新五进”工作，县、乡、村药具发放点都能够按照规范要求进行发放、登记，各医疗卫生机构避孕手术信息登记完整、录入及时。
（四）“两免”项目工作逐步规范。一是各机构按要求统一安装了新的“两免”系统，实现“两免”检查、随访无纸化，受检对象在接受检查时下载APP，及时掌握检查结果，乡镇卫生院通过新系统及时查看检查情况并进行随访。二是整合孕优、孕产妇保健管理工作资源。为进一步提高妇幼健康管理工作的连续性，县卫健局印发了《关于整合“两免”服务与孕产妇健康管理工作的通知》，孕优、避孕药具发放、孕产妇健康管理三项工作整合到一个科室，专人管理，实现人员、信息资源共享。三是为了加大“两免”工作宣传力度，保健院组织孕优专班与各乡镇政府计划办沟通协调“两免”工作，得到各乡镇卫生院的积极响应。孕前优生健康检查1245人，完成率56%，婚前检查1079人，完成率72%。
（五）预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目扎实开展。一是强化宣传。通过广泛宣传，孕妇接受艾梅乙母婴阻断主动性意识增强，检测率提高，全县初次接受母婴阻断检测的孕产妇2872人，检测率100 %。二是阳性追访、管理到位。及时将可疑阳性及阳性结果反馈给检测对象，对乙肝表面抗原阳性的孕妇，督促其所生婴儿在出生24小时内免费接种乙肝免疫球蛋白；对梅毒阳性孕妇建立专案随访档案，督促复查并接受规范治疗，减少梅毒患儿的发生率。全县乙肝表面抗原检测阳性产妇225人，所生婴儿全部在24小时接种乙肝免疫球蛋白，全部给予接种补助；梅毒阳性4例，已按方案要求规范提供免费治疗和随访；无艾滋病阳性孕产妇发生。
（六）贫困地区儿童营养改善项目有力推进。一是宣传到位，家长能够主动为适龄儿童领服营养包，共发放营养包44400盒，有效服用率达86%。二是发放、随访工作进一步规范。营养包发放时间、数量、随访记录的填写、信息报送规范性不断提高。
（七）新生儿疾病和耳聋基因免费筛查项目全面实施。按照《2019年十堰市贫困地区新生儿疾病筛查项目工作实施方案》要求，各助产机构从2019年6月1日起，对本市户籍新生儿进行新生儿疾病“5病”和听力筛查全免费，共完成新筛3027人，筛查率达99%，耳聋基本筛查3186人，按时完成任务。
（八）农村妇女“两癌”免费筛查取得良好社会效果。
各乡镇政府将“两癌”检查项目纳入村委会年度综合目标考核，卫生院积极配合，加大宣传力度，协助县保健院认真开展检查工作，两癌任务已基本完成。今年共查出宫颈癌12例，乳腺癌2例，均享受了基本医保和大病保险报销，妇联也积极报送治疗情况，申请贫困母亲“两癌”专项救助基金。社会效果明显。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
科学技术支出项目（叶酸增补）绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：每年惠及郧西农村待孕妇女5000余人，目标人群增补叶酸知识知晓率达95%，叶酸服用率达90%，加强出生缺陷预防,降低胎儿神经管缺陷发生率,提高出生人口素质。
卫生健康（公共卫生服务）项目绩效自评综述：项目全年预算数为672.9万元，执行数为656.18万元，完成预算97.5％。主要产出和效益：城关地区常居及流动孕产妇、儿童享有基本公共卫生服务覆盖率、建卡率、系统管理率达95%以上，高危孕产妇、高危儿管理率达100%，孕产妇住院分娩率达100%；“两癌”防治知识知晓率达到 85%以上，提升农村妇女自我保健意识和健康水平；预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断，接受母婴阻断检测的孕产妇检测率100%；儿童营养改善项目传播儿童营养和科学喂养知识、营养包的作用和服用方法，提高看护人营养包的知晓率和科学喂养知识水平；新生儿疾病筛查，新生儿免费耳聋基因筛查提高新生儿疾病筛查率，促进早诊早治；孕前优生检查、婚前检查保障母亲和婴儿健康，预防人口出生缺陷，提高出生人口素质。公共卫生项目作为一项制度安排已初步建立，项目管理和服务水平不断提高，服务量稳步增加，通过对城乡居民健康问题进行干预，减少主要健康危险因素，有利于预防和控制传染病及慢性病的蔓延，有利于提高居民对公共卫生服务的可及性，逐步缩小城乡、地区和人群之间的公共卫生差距，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。
发现的问题及原因：一乡、村妇幼健康服务资源未深度融合；二是资金拔付迟缓。下一步改进措施：一是加强乡、村之间上下联动，加深资源深度融合；二是加快资金拔付进度。
（三）绩效评价结果应用情况
至部门决算公开时已经应用的情况。下一步我们将进一步加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
我单位2019年无财政拨款“三公”经费。
二、关于机关运行经费支出说明
妇保院 2019 年度事业单位运行经费支出 5798.53万元其中：
（一）人员经费2121.68万元，包括：工资福利支出2104.77万元，其中基本工资698.24万元，绩效工资769.36万元，养老保险364.84万元，医疗保险34.61万元，其他社会保障缴费17.62万元，住房公积金220.05万元，其他工资福利支出1.53万元；对个人和家庭的补助15.38万元。
（二）公用经费1893.21万元，包括：商品服务支出1893.21万元，其中：办公费9万元，印刷费16.25万元，手续费33.34万元，水费4.95万元，电费115.36万元，邮电费5.2万元，差旅费8.72万元，维修费74.09万元，租赁费10.41，会议费1.42万元，培训费10.6万元，公务招待费8.92万元，专用材料费1120.56万元，劳务费109.08万元，委托业务费199.89万元，工会经费41.08万元，公务用车运行维护费1.95万元，其他交通费6.72万元，税金及附加费用2.48万元，其他商品服务支出113.17万元，其他资本性支出0万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，其他支出0万元。
（三）资本性支出411.81万元，主要用于专业设备购置。
2019年度事业单位运行经费支出比年初预算数比年初预算数减少1830.67万元，降低31.1%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少， 郧西县妇幼保健院传染病大楼建设项目暂未施实。
三、关于政府采购支出说明
本单位 2019 年度政府采购支出总额 411.81万元，其中：政府采购货物支出 333.24万元、政府采购工程支出 78.57 万元。
四、关于国有资产占用情况说明
国有资产占有情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，妇保院共有车辆4 辆，其中，公务用车1辆、特种专业技术用车 3辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。
五、关于2019年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金661.18万元，占一般公共预算项目支出总额的70.62％。2019年科学技术支出项目（叶酸增补）绩效：通过多次督导、培训，县、乡、村各机构能够按要求规范药品发放、随访，叶酸服用规律性不断提高。 共发放叶酸2639人，服用率达100%，依从率86 %。
卫生健康项目绩效（公共卫生服务项目）： （一）孕产妇健康管理质量进一步提高。县、乡、村统一使用《孕产妇保健管理登记册》和《母子健康手册》。建立常居和流动孕产妇动态信息，及时掌握孕情变化。严格落实孕产妇首诊负责制，实行孕产妇五色管理，建立妊娠风险筛查、评估登记、报告、管理制度，各乡镇每月报送妊娠风险为“黄色”及以上的高危孕产妇信息并落实专案管理。孕期建册率、早孕检查率、产后访视率大幅度提高。辖区机构内活产3065人，早孕检查率85%，高危孕产妇管理率100%，住院分娩率100%，产后访视率85.4 %。
（二）0-6岁儿童健康管理质量显著提高。各乡镇、村卫生室统一建立了0-6岁儿童健康服务台账，把0-6岁儿童健康管理与预防接种、儿童营养包发放等工作相结合，定期督促辖区内儿童接受保健服务，0-6岁儿童健康管理覆盖率、0-36月儿童中医药健康管理率、新生儿访视率明显提高。全县0-6岁儿童30584人，健康管理率87%，新生儿访视率86%。
（三）基本避孕服务逐步规范。全面推进药具“新五进”工作，县、乡、村药具发放点都能够按照规范要求进行发放、登记，各医疗卫生机构避孕手术信息登记完整、录入及时。
（四）“两免”项目工作逐步规范。一是各机构按要求统一安装了新的“两免”系统，实现“两免”检查、随访无纸化，受检对象在接受检查时下载APP，及时掌握检查结果，乡镇卫生院通过新系统及时查看检查情况并进行随访。二是整合孕优、孕产妇保健管理工作资源。为进一步提高妇幼健康管理工作的连续性，县卫健局印发了《关于整合“两免”服务与孕产妇健康管理工作的通知》，孕优、避孕药具发放、孕产妇健康管理三项工作整合到一个科室，专人管理，实现人员、信息资源共享。三是为了加大“两免”工作宣传力度，保健院组织孕优专班与各乡镇政府计划办沟通协调“两免”工作，得到各乡镇卫生院的积极响应。孕前优生健康检查1245人，完成率56%，婚前检查1079人，完成率72%。
（五）预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目扎实开展。一是强化宣传。通过广泛宣传，孕妇接受艾梅乙母婴阻断主动性意识增强，检测率提高，全县初次接受母婴阻断检测的孕产妇2872人，检测率100 %。二是阳性追访、管理到位。及时将可疑阳性及阳性结果反馈给检测对象，对乙肝表面抗原阳性的孕妇，督促其所生婴儿在出生24小时内免费接种乙肝免疫球蛋白；对梅毒阳性孕妇建立专案随访档案，督促复查并接受规范治疗，减少梅毒患儿的发生率。全县乙肝表面抗原检测阳性产妇225人，所生婴儿全部在24小时接种乙肝免疫球蛋白，全部给予接种补助；梅毒阳性4例，已按方案要求规范提供免费治疗和随访；无艾滋病阳性孕产妇发生。
（六）贫困地区儿童营养改善项目有力推进。一是宣传到位，家长能够主动为适龄儿童领服营养包，共发放营养包44400盒，有效服用率达86%。二是发放、随访工作进一步规范。营养包发放时间、数量、随访记录的填写、信息报送规范性不断提高。
（七）新生儿疾病和耳聋基因免费筛查项目全面实施。按照《2019年十堰市贫困地区新生儿疾病筛查项目工作实施方案》要求，各助产机构从2019年6月1日起，对本市户籍新生儿进行新生儿疾病“5病”和听力筛查全免费，共完成新筛3027人，筛查率达99%，耳聋基本筛查3186人，按时完成任务。
（八）农村妇女“两癌”免费筛查取得良好社会效果。
各乡镇政府将“两癌”检查项目纳入村委会年度综合目标考核，卫生院积极配合，加大宣传力度，协助县保健院认真开展检查工作，两癌任务已基本完成。今年共查出宫颈癌12例，乳腺癌2例，均享受了基本医保和大病保险报销，妇联也积极报送治疗情况，申请贫困母亲“两癌”专项救助基金。社会效果明显。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
科学技术支出项目（叶酸增补）绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：每年惠及郧西农村待孕妇女5000余人，目标人群增补叶酸知识知晓率达95%，叶酸服用率达90%，加强出生缺陷预防,降低胎儿神经管缺陷发生率,提高出生人口素质。
卫生健康（公共卫生服务）项目绩效自评综述：项目全年预算数为672.9万元，执行数为656.18万元，完成预算97.5％。主要产出和效益：城关地区常居及流动孕产妇、儿童享有基本公共卫生服务覆盖率、建卡率、系统管理率达95%以上，高危孕产妇、高危儿管理率达100%，孕产妇住院分娩率达100%；“两癌”防治知识知晓率达到 85%以上，提升农村妇女自我保健意识和健康水平；预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断，接受母婴阻断检测的孕产妇检测率100%；儿童营养改善项目传播儿童营养和科学喂养知识、营养包的作用和服用方法，提高看护人营养包的知晓率和科学喂养知识水平；新生儿疾病筛查，新生儿免费耳聋基因筛查提高新生儿疾病筛查率，促进早诊早治；孕前优生检查、婚前检查保障母亲和婴儿健康，预防人口出生缺陷，提高出生人口素质。公共卫生项目作为一项制度安排已初步建立，项目管理和服务水平不断提高，服务量稳步增加，通过对城乡居民健康问题进行干预，减少主要健康危险因素，有利于预防和控制传染病及慢性病的蔓延，有利于提高居民对公共卫生服务的可及性，逐步缩小城乡、地区和人群之间的公共卫生差距，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。
发现的问题及原因：一乡、村妇幼健康服务资源未深度融合；二是资金拔付迟缓。下一步改进措施：一是加强乡、村之间上下联动，加深资源深度融合；二是加快资金拔付进度。
（三）绩效评价结果应用情况
至部门决算公开时已经应用的情况。下一步我们将进一步加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
第四部分
名词解释
名词解释
财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
其他资金：指财政拨款收入及政府性基金收入安排的拨款以外的收入。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。
社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人安置等方面的支出。
医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
其他资金：指财政拨款收入及政府性基金收入安排的拨款以外的收入。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。
社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人安置等方面的支出。
医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
